目录

第一部分  单位概况

一、部门职责　二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表　一、收入支出决算总表　二、收入决算表　三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明　一、收入支出决算总体情况说明　二、收入决算情况说明　三、支出决算情况说明　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明　第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

吴忠市红寺堡区人民检察院成立于 2002 年4　月，是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

2、对于直接受理的刑事案件进行侦查；

3、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否　逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实 行监督；

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的　刑事审判活动是否合法实行监督；

5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、　劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

6、对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

7、法律规定的其他职权。

二、机构设置

吴忠市红寺堡区人民检察院为红寺堡区一级行政单位，　内设政工科（与纪检监察合署办公）、办公室、职务犯罪侦

查局、公诉科、侦查监督科、控告申诉科、民事行政检察科、

法警大队 8 个内设部门。编制人数 51 人，其中：行政编制　人数 48 名，工勤编制人数 3 人；实有在职人数 57 人，其中：行政在职　47 人，机关工勤人员　4，长期聘用人员　6 人。

第二部分  2017　年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人民检察院                                                                                    金额单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：吴忠市红寺区人民检察院                                                                                   　金额单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人民检察院                                                                                     　金额单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表　公开部门：吴忠市红寺堡区人民检察院                                                                                                  　金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人民检察院                                                                          　金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人民检察院                                                                                    　金额单位：

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决　08-1　表

公开部门：吴忠市红寺

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

堡区人民检察院                                                                                  　金额单位：元

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表公开部门：吴忠市红寺堡区人民检察院                                                                     　金额单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

说明：吴忠市红寺堡区人民检察院 2017　年政府性基金没有安排支出，故此表无数据。

第三部分　2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年 度 收 入 总 计 11660805.93 元 ， 支 出 总 计

16005599.48。与　2016　年收入　23034100　元相比减少　11370000元，降幅　49.36%，减少的主要原因是:2016　年地方财政拨付 办案经费及红寺堡检察院技侦综合楼工程经费　8000000　元； 增补工资、发放　2015　年住房补贴，2016　年　11-12　月交通补贴；拨付检察院工作人员加班补贴　130000　元；拨付刑事被害人救助资金　82000　元；地方财政加大支持力度，拨付办案经费

200000 元，培训费　70000　元。与　2016　年支出　15960100　万元 相比增加　50000　元，增幅为0.3%，增加的主要原因是　2017 年上划自治区，加上我院加大了职务犯罪侦查力度，跨区域 办案案件数量，办案成本增大；车辆陈旧，维护费用开支较

大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计11660805.93元，其中：财政拨款收入　10848720.19元，占93.04%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入812085.74元，占6.96%。

三、支出决算情况说明

2017　年度支出合计　16005599.48 元，其中：基本支出

8447587.93　元，占　52.78%；项目支出　7558011.55　元，占

47.22%；经营支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 10848720.19 元，支出总计

14909631.74　元。与　2016　年财政拨款收入　22345600　元相比减少　11496879.81　元，降幅　51.45%，减少的主要原因是:2016年地方财政拨付办案经费及红寺堡检察院技侦综合楼工程经费　8000000　元；增补工资、发放　2015　年住房补贴，2016 年11-12　月交通补贴；拨付检察院工作人员加班补贴　130000元；拨付刑事被害人救助　82000　元；地方财政增大支持力度，拨付办案经费　200000　元，培训费　70000　元。与　2016　年财政 拨款支出　15571613.46　元相比，减少　661981.72　元，下降

4.25%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，加之技侦综合楼于2017年已经建成，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出　14909631.74　元，占本年支出合计的　93.15%。与　2016　年相比，一般公共预算财政拨款 支出减少　661981.72　元，下降4.25%，主要原因是严格遵守 中央八项规定，厉行节约，加之技侦综合楼于2017年已经建成，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出　14909631.74　元，主要用于以下方面：公共安全支出　13616499.88　元，占　91.33%；社会 保障和就业（类）支出　551240.8　元，占　3.7%；医疗卫生与 计划生育（类）支出　216768.06　元，占　1.45%；住房保障（类） 支出525123　元，占　3.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10848720.19元，

支出决算为 14909631.74　元，完成年初预算的　1.07%。决算数大于预算数的主要原因是　2017　年支付了我院技侦综合楼 工程款，支出数额较大；其中（按支出功能分类说明）：1 行政运行　7154456.07　元；2.一般行政管理事务　7558011.55元；3.社会保障和就业支出　551240.8　元；4.医疗卫生与计划生育支出　216768.06　元；5.住房保障支出　525123　元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按 经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7351620.19元，其中：人员经费5989741.56元，公用经费1361878.63元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5247157.56元，较2017年度年初预算数减少411842.44元，降低7.3%，主要原因是2017有人员调动；较2016年决算数增加124857.56元，增长2.44%。

2.商品和服务支出1324748.63元，较2017年度年初预算数减少64251.37元，降低4.63%，主要原因是厉行节约支出；较2016年决算数增加614656.92元，增长86.56%。

3.对个人和家庭的补助742584元，较2017年度年初预算　数减少70316元，降低8.65%，主要原因是人员调离，减少了支出；较2016年决算数减少129297元，降低14.83%。

4.其他资本性支出37130元，较2017年度年初预算数减少67870元，降低64.64%，主要原因是采购项目已完成但款项未支付，2018年支付；较2016年决算数减少186768元，降 低83.41%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为390000元，支出决算为349711.96元，完成预算的89.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元， 完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为

349711.96元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于 预算数的主要原因：严格遵从中央八项规定，厉行节约。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少131511.87元，下降27.32%，其中：因公出 国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运 行费支出决算减少117688.04元，下降25.17%；公务接待费 支出决算减少1.38元，下降100%；因公出国（境）费支出减 少（增加）的主要原因是我单位2017年无出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格管理执 法执勤用车及2017年车辆维修较少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务 用车购置及运行费支出决349711.96元，占99.91%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年无因公出国（境）费用。

公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出

349711.96元，主要用于维修，加油、过路费及维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出0元。2017年我院没有发生公务接待，无公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年　支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数减少0元，　降低0%，主要原因是：我单位2017年没有安排政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017 年，本部门机关运行经费支出 1361878.63 元，比

2016 年增加 427878.63 元，增长45.81%。主要原因是：主　要原因一是办公设备陈旧，维修维护费用增加；二是办案数　量增加，相应费用增加支出。

（二）政府采购情况说明

2017 年，吴忠市红寺堡区人民检察院政府采购预算

1510000　元，支出决算总额　1319550　元，完成年初预算的

87.39%。其中：政府采购货物预算　1510000　元，支出决算总额　1319550　元，完成年初预算的　87.39%。政府采购工程预算

务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积　4662.9　平方 米，共有车辆　7　辆，其中：领导干部用车　0　辆、一般公务用 车　7　辆；单价　50　万元以上通用设备　0　台（套），单价　100 万元以上专用设备　0　台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。　根据财政预算管理要求， 我院组织对　2017　年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目　2　个，共涉及预算资金　349.71　万元，自评覆盖率达到　100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我院今年在部门决算中增加“量化评价表”项目绩效评价结果。根据年初设定 的绩效目标，“量化评价表”项目自评得分为　70　分。发现 的主要问题：项目支出进度较慢，支出计划内容不够明细。下一步改进措施：更加科学合理有效的计划支出。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分  　名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

构正常运行、开展检察业务工作的支出。

3、公共安全（类）检察（款）两房建设（项）：“两　房”建设是建设部、国家计委根据我国当前经济发展和人民 检察院的实际工作需要，制定并批准发布的办案用房和专业技术用房的建设标准，“两房”的全称是《人民检察院办案 用房和专业技术用房建设标准》，简称“两房”建设任务，是对检察机关履行各项法律监督职能，开展检察业务工作的基础保证。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员　法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

费以及其他费用。

吴忠市红寺堡区人民检察院

二零一八年八月十六日